东河镇镇区立面改造项目绩效评价报告
时间:2018-01-30     分享到:
 财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

评价类型:  实施过程评价  √完成结果评价

     项目名称: 东河镇镇区立面改造工程  

     项目单位:    东方市东河镇人民政府   

     主管部门:                              

     评价时间:  2018年 1月 11日至 2018年1月24日

     组织方式:财政部门     主管部门   √项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     √项目单位评价组

 

 

 

 

                  评价单位(盖章):东方市东河镇人民政府

            报送时间:2018年1月30日

 

 

 

 

 

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

东方市东河镇人民政府

主管部门

 

项目负责人

吴长杰

联系电话

25729288

地址

    东方市东河镇人民政府大院

邮编

572626

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(   )

计划投资额

(万元)

1500

实际到位资金(万元)

1025.8

实际使用情况(万元)

1007

其中:中央财政

1050

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

省财政预算

0

省财政预算

0

省财政预算

0

市县财政预算

450

市县财政预算

 

市县财政预算

 

地方债券资金

0

地方债券资金

0

地方债券资金

0

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

2

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

6

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

97

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

张维新

党委书记

中共东河镇委

张维新

吴长杰

党委副书记

中共东河镇委

吴长杰

王博

副镇长

东河镇人民政府

王博

赵明海

社会事务办主任

东河镇人民政府

赵明海

评价工作组组长(签字): 张维新

 

 

项目单位负责人(签字):吴长杰

 

2018年 1 月 30 日

 

 

 

 

东河镇镇区立面改造项目

绩效评价报告

 

一、 项目概况

(一)项目单位基本情况。 

    东河镇人民政府是乡镇一级人民政府,现任镇长为关永平。东河镇人民政府负责全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施;抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设;坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济;抓好全镇精神文明和民主法制建设;抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作;抓好社会事业和镇村基础设施建设;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)项目绩效目标。

项目的预期总目标是:东河镇进一步完善镇区的功能设施,提升镇区的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果,同时利用绿色生态文明,打造新型特色小镇,与海南建设国际旅游岛相呼应。

(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目为一次性中央资金重点项目,主要是进一步完善城市的功能设施,提升城市的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果。项目的主要内容是:拟对东河镇镇区1.9公里的建筑立面进行改造,项目涉及81栋房屋,层数为1-4层建筑,改造内容包括外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设一座总用地3232平方米的街心公园,主要建设内容为广场铺装、绿化、广场照明等工程以及健身器材购置及安装。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析。

本项目计划投资金额1500万元,预算评审金额1459.5万元,资金到位1025.8万元,资金来源于中央资金和市县配套资金。

(二)项目资金使用情况分析。

截止2018年1月10日,项目共支出经费1007万元。

(三)项目资金管理情况分析。

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费使用均按照省市财政印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

该项目采用公开招标方式,建设单位为东方市东河镇人民政府,设计单位为华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司,施工单位为海南景升建筑工程有限公司,监理单位为深圳市建星项目管理顾问有限公司,该项目已按预期目标完成工程进度100%,已经进行竣工验收,项目的结算评审工作尚未开始。 

(二)项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中,我单位按管理规定监督施工,保证工程的质量,工程质量。符合设计要求及国家现行有关规范和标准规定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

本项目资金,全部用于镇区立面改造1.9公里涉及81栋房屋,包括外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设一座总用地3232平方米的街心公园。项目建设期间,项目业主坚决执行有关文件规定,严格控制工程预算,同时在项目执行中采取节约成本的措施,既保证工程质量,又控制了项目成本。

(2)项目成本(预算)节约情况。

该项目的预算为18978520.63元,实际支出14595314.71元,核减4383205.95元,核减率为23.1%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

该项目于2017年2月8日开工,按照项目建设工作的需求逐步进行,截止目前已完成该项目工程进度100%,已进行竣工验收。

(2)项目完成质量。

项目已按施工标准建设,项目质量达到预期效果。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,已建设镇区1.9公里的81栋房屋层数为1-4层建筑的外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设了一座总用地3232平方米的街心公园。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

该项目的建设符合海南省国际旅游岛建设发展的需要,有利于促进东河镇当地的旅游业和经济发展,具有良好的经济和社会效益。

 4. 项目的可持续性分析。

该项目的投入,将进一步完善我镇的功能设施,提升我镇的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果,打造新型特色小镇, 具有一定的意义。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,对推动东河镇旅游业发展和经济建设具有一定的积极意义。本项目单位由单位负责人及具体项目管理人员组成本单位评价组,经按“财政支出项目绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分97分,评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我镇相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响,在编制预算与执行中,我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况,严格对资金使用工作,尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。

 

 

 

 

                     东方市东河镇人民政府

                       2018年1月30日