评价类型: □实施过程评价 √完成结果评价
项目名称: 东河镇镇区立面改造工程
项目单位: 东方市东河镇人民政府
主管部门:
评价时间: 2018年 1月 11日至 2018年1月24日
组织方式:□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位(盖章):东方市东河镇人民政府
报送时间:2018年1月30日
项目基本信息
一、项目基本情况 |
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项目实施单位 |
东方市东河镇人民政府 |
主管部门 |
|
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项目负责人 |
吴长杰 |
联系电话 |
25729288 |
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地址 |
东方市东河镇人民政府大院 |
邮编 |
572626 |
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项目类型 |
经常性项目( ) 一次性项目( √ ) |
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计划投资额 (万元) |
1500 |
实际到位资金(万元) |
1025.8 |
实际使用情况(万元) |
1007 |
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其中:中央财政 |
1050 |
其中:中央财政 |
0 |
其中:中央财政 |
0 |
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省财政预算 |
0 |
省财政预算 |
0 |
省财政预算 |
0 |
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市县财政预算 |
450 |
市县财政预算 |
|
市县财政预算 |
|
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地方债券资金 |
0 |
地方债券资金 |
0 |
地方债券资金 |
0 |
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二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
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决策程序 |
5 |
5 |
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资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
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分配结果 |
6 |
6 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
2 |
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到位时效 |
2 |
2 |
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资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
6 |
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财务管理 |
3 |
3 |
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组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
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管理制度 |
9 |
8 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
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产出质量 |
4 |
4 |
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产出时效 |
3 |
3 |
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产出成本 |
3 |
3 |
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项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
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社会效益 |
8 |
8 |
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环境效益 |
8 |
8 |
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可持续影响 |
8 |
8 |
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服务对象满意度 |
8 |
8 |
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总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
97 |
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评价等次 |
优 |
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三、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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张维新 |
党委书记 |
中共东河镇委 |
张维新 |
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吴长杰 |
党委副书记 |
中共东河镇委 |
吴长杰 |
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王博 |
副镇长 |
东河镇人民政府 |
王博 |
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赵明海 |
社会事务办主任 |
东河镇人民政府 |
赵明海 |
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评价工作组组长(签字): 张维新
项目单位负责人(签字):吴长杰 2018年 1 月 30 日 |
东河镇镇区立面改造项目
绩效评价报告
一、 项目概况
(一)项目单位基本情况。
东河镇人民政府是乡镇一级人民政府,现任镇长为关永平。东河镇人民政府负责全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施;抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设;坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济;抓好全镇精神文明和民主法制建设;抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作;抓好社会事业和镇村基础设施建设;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)项目绩效目标。
项目的预期总目标是:东河镇进一步完善镇区的功能设施,提升镇区的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果,同时利用绿色生态文明,打造新型特色小镇,与海南建设国际旅游岛相呼应。
(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
项目为一次性中央资金重点项目,主要是进一步完善城市的功能设施,提升城市的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果。项目的主要内容是:拟对东河镇镇区1.9公里的建筑立面进行改造,项目涉及81栋房屋,层数为1-4层建筑,改造内容包括外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设一座总用地3232平方米的街心公园,主要建设内容为广场铺装、绿化、广场照明等工程以及健身器材购置及安装。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析。
本项目计划投资金额1500万元,预算评审金额1459.5万元,资金到位1025.8万元,资金来源于中央资金和市县配套资金。
(二)项目资金使用情况分析。
截止2018年1月10日,项目共支出经费1007万元。
(三)项目资金管理情况分析。
该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费使用均按照省市财政印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析。
该项目采用公开招标方式,建设单位为东方市东河镇人民政府,设计单位为华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司,施工单位为海南景升建筑工程有限公司,监理单位为深圳市建星项目管理顾问有限公司,该项目已按预期目标完成工程进度100%,已经进行竣工验收,项目的结算评审工作尚未开始。
(二)项目管理情况分析。
项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中,我单位按管理规定监督施工,保证工程的质量,工程质量。符合设计要求及国家现行有关规范和标准规定。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况;
本项目资金,全部用于镇区立面改造1.9公里涉及81栋房屋,包括外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设一座总用地3232平方米的街心公园。项目建设期间,项目业主坚决执行有关文件规定,严格控制工程预算,同时在项目执行中采取节约成本的措施,既保证工程质量,又控制了项目成本。
(2)项目成本(预算)节约情况。
该项目的预算为18978520.63元,实际支出14595314.71元,核减4383205.95元,核减率为23.1%。
2. 项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度;
该项目于2017年2月8日开工,按照项目建设工作的需求逐步进行,截止目前已完成该项目工程进度100%,已进行竣工验收。
(2)项目完成质量。
项目已按施工标准建设,项目质量达到预期效果。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成,已建设镇区1.9公里的81栋房屋层数为1-4层建筑的外墙清洗涂刷、门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、大白桥立面改造等,同时建设了一座总用地3232平方米的街心公园。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
该项目的建设符合海南省国际旅游岛建设发展的需要,有利于促进东河镇当地的旅游业和经济发展,具有良好的经济和社会效益。
4. 项目的可持续性分析。
该项目的投入,将进一步完善我镇的功能设施,提升我镇的品味,打造特色的民族文化街道景点,加强我镇立体观瞻效果,打造新型特色小镇, 具有一定的意义。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
项目绩效目标全部完成。
五、综合评价情况及评价结论
该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,对推动东河镇旅游业发展和经济建设具有一定的积极意义。本项目单位由单位负责人及具体项目管理人员组成本单位评价组,经按“财政支出项目绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分97分,评价结果为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我镇相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。
现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响,在编制预算与执行中,我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况,严格对资金使用工作,尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。
无。
东方市东河镇人民政府
2018年1月30日