东方市民政局2015年度部门决算

一、2015年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

二、2015年度部门决算情况说明

 （一）东方市民政局2015年度收入支出决算总体情况说明
    东方市民政局2015年度部门决算收入总计10590.23万元，支出总计10590.23万元。与2014年度相比，收入总计增加2274万元，增长4.650%。支出总计增加4569.32万元，增长213%。主要原因：民政业务增加和民政对象增多。

（二）关于东方市民政局2015年度收入决算情况说明
   本年收入合计10590.23万元，其中：财政拨款收入7417.01万元，占70.03%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3173.22万元，占29.97%。

（三）关于东方市民政局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计8596.41万元，其中：基本支出8596.41万元，占100%；项目支出万元，占0%；经营支出万元，占0%。

（四）关于东方市民政局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

东方市民政局2015年度财政拨款收支总决算 10640.35万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加3572.28，3389.92万元。主要原因：主要原因：一是部门预算科学；二是收入支出平衡。

（五）关于东方市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

东方市民政局2015年度财政拨款支出 8596.41万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加4569.32万元，增长53.15%。主要原因：一是部门业务量增加；二是民政对象支出增加。

2.财政拨款支出决算结构情况

东方市民政局2015年度财政拨款支出8596.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.75万元；社会保障和就业（类）支出5979.77万元；医疗卫生与计划生育支出267.45万元；节能环保支出591.92万元；城乡社区支出25.36万元；住房保障支出20.03万元；其他支出363.97万元.

3.财政拨款支出决算具体情况。

东方市民政局2015年度财政拨款支出年初预算为7417.01万元，支出决算 7780.93万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度民政对象经费尚未拨付；二是社会保障和就业支出。

（1）文化体育与传媒支出500.75万元；

    （2）社会保障和就业支出6766.56万元；

    （3）医疗卫生与计划生育支出104.26万元；

    （4)城乡社区支出25.36万元；

     (5)住房保障支出20.03万元；

     (6)其他支出363.97万元.

   （六）关于东方市民政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    东方市民政局2015年度财政拨款基本支出8596.41万元，其中：人员经费7478.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1118.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   （七）关于东方市民政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

东方市民政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.85万元，支出决算为20.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算为1.5万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.32万元；公务接待费支出决算为2.03万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是部门开展节约活动；二是减少公务接待费支出。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加 4.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.5万元，增长（100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.01万元；公务接待费支出决算增加0.2万元。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是省民政厅组织到台湾开展社会工作调研；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是民政对象和工作项目增加，下乡工作增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是各级领导到我局开展调研增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.5万元；公务用车购置及运行费支出决算17.32万元；公务接待费支出决算2.03万元。具体情况如下：

   （八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度东方市民政局运行经费支出217.6万元，比2014年度增加17.27万元，增长7.94%。主要原因是业务量增加，工作对象增加。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，东方市民政局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，业务用车1辆。

    3.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，东方市民政局共组织对11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2686.87万元，占年初预算的3.96%。绩效评价结果显示，11个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表